17 grudnia 2020
a) Korekta ilości w dokumencie przychodowym, gdy należy on do okresu zamkniętego i z danej dostawy dokonano rozchodów.
Należy utworzyć nowy dokument PZ, wybrać towar korygowany, zaznaczyć fistaszek Korekta. Należy powiązać korektę z dokumentem korygowanym. Po zaznaczeniu fistaszka nad towarem pojawi się pole pozycje do skorygowania, kliknąć na przycisk Wybierz. Wybrać dokument, który chcemy korygować i Wybierz. Wprowadzamy różnicę między dokumentem pierwotnym a korygowanym (różnicę w ilości na plus).
Należy utworzyć nowy dokument RW, wybrać towar korygowany, zaznaczyć fistaszek Korekta. Po zaznaczeniu fistaszka nad towarem pojawi się pole pozycje do skorygowania, kliknąć na przycisk Wybierz. Wybrać dokument ostatniego rozchodu z danej przyjętej partii. Wprowadzamy różnicę między dokumentem pierwotnym a korygowanym (różnicę w ilości na minus).
Należy utworzyć nowy dokument PZ, wybrać towar korygowany, zaznaczyć fistaszek Korekta. Należy powiązać korektę z dokumentem korygowanym. Po zaznaczeniu fistaszka nad towarem pojawi się pole pozycje do skorygowania, kliknąć na przycisk Wybierz. Wybrać dokument, który chcemy korygować i Wybierz. Wprowadzamy różnicę między dokumentem pierwotnym a korygowanym (różnicę w ilości na minus).
UWAGA! Jeśli w ostatnim dokumencie rozchodowym była utworzona automatyczna korekta, należy tą korektę najpierw skasować. Program nie przyjmuje więcej niż jednej korekty to dokumentu.
UWAGA! Jeśli utworzymy korektę ilości do ostatniego rozchodu, która nie zeruje w całości wartości, nie będzie możliwe wygenerowanie korekty stanów zerowych ani korekty ręcznie. Program nie przyjmuje więcej niż jednej korekty to dokumentu. Należy w takiej sytuacji poprawić inny dokument prostujący stan (np. przedostatni rozchód) lub poprawić korektę tak aby ściągnąć cały stan.
b) Korekta ceny jednostkowej w dokumencie przychodowym, gdy należy on do okresu zamkniętego i z danej dostawy dokonano rozchodów.
Należy utworzyć nowy dokument PZ, wybrać towar korygowany, zaznaczyć fistaszek Korekta. Należy powiązać korektę z dokumentem korygowanym. Po zaznaczeniu fistaszka nad towarem pojawi się pole pozycje do skorygowania, kliknąć na przycisk Wybierz. Wybrać dokument, który chcemy korygować i Wybierz. Korygujemy na minus całą ilość związaną z dokumentem przychodowym pierwotnym, następnie wprowadzamy poniżej nową pozycję z poprawną cenę z ilością.
Należy utworzyć nowy dokument RW, wybrać towar korygowany, zaznaczyć fistaszek Korekta. Należy powiązać korektę z dokumentem korygowanym. Po zaznaczeniu fistaszka nad towarem pojawi się pole pozycje do skorygowania, kliknąć na przycisk Wybierz. Wybrać dokument, który chcemy korygować i Wybierz. Korygujemy na minus całą ilość związaną z dokumentem rozchodowym pierwotnym, następnie wprowadzamy poniżej nową pozycję powiązaną z dokumentem przychodowym skorygowanym.
Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.
