Z przyjemnością informujemy, że wkrótce udostępnimy nowe wersje naszych programów, które zostały pomyślnie zmigrowane na wyższe środowisko produkcyjne. Ta aktualizacja umożliwi nam w najbliższej przyszłości wprowadzać innowacje i ulepszenia, które mają na celu zwiększenie efektywności i satysfakcji z korzystania z naszych produktów. Dzięki zastosowaniu nowszej technologii bę...

Długo wyczekiwana aktualizacja programu Kasa w wersji 8.0.5 zostanie udostępniona już 18 czerwca, a w niej: Zmieniono źródło importu danych kontrahentów z bazy IPG na bazę GUS (REGON) – opcja dostępna tylko w wersji Premium +, Wprowadzono obligatoryjność atrybutu Rodzaj kontrahenta poprzez dodanie parametru w menu Ustawienia>Parametry>Dodatkowe w zakładce Inne w sekcji ...

Bezpieczeństwo użytkowania systemu Progman Kasa można zapewnić na kilku płaszczyznach. Pierwszą z nich jest odpowiednie zdefiniowanie uprawnień Użytkowników pracujących w programie. Szczegółowe prawa dostępu do różnych funkcji zapewniają możliwość kontrolowania osób w nim pracujących. Zarządzanie kontami Użytkowników w programie odbywa się w kartotece Użytkownicy dostępn...

Rodzaj kontrahentów to kartoteka w programie, do której można dotrzeć z poziomu menu Nawigacja. Umożliwia ona stworzenie grup kontrahentów wg dowolnie wybranego kryterium. Np. można podzielić ich na uczniów, pracowników jednostki, najemców, dostawców itp. Tak utworzone rodzaje można przypisać poszczególnym kontrahentom w zakładce Dane dodatkowe w kartotece Kontrahenci. Dzięki temu...

Do szybkiego wyszukiwania operacji kasowych z dowolnej kasy służy opcja Wyszukaj raport znajdująca się w menu Narzędzia. Program pozwala na wyszukiwanie operacji wg następujących kryteriów: Kasa – z rozwijanej listy można wybrać jedną z istniejących w aktywnej jednostce kas lub wszystkie, co spowoduje szukanie operacji we wszystkich kasach we wszystkich jednostkach, Data od /...

Uzupełnianie kartoteki Tytuły płatności nie jest konieczne, ale na pewno bardzo przydatne. Kiedy uzupełniamy na bieżąco kartotekę to tworzy nam się lista z nazwami towarów i usług, które brały i biorą udział w operacjach kasowych. Raz wprowadzony z domyślnymi wartościami tytuł może być użyty jutro, za tydzień, za miesiąc, a nawet za rok i więcej. Raz wprowadzone w niej dane...

Sprawdzenie stanu gotówki i porównanie go ze stanem końcowym w raporcie kasowym odbywa się za pomocą opcji Bilansowanie Raportu kasowego. W celu zbilansowania kasy, należy ze strzałki przy przycisku Raporty wybrać opcję Bilansowanie RK, a następnie dwa razy kliknąć na dany raport. Po jego wyborze w odpowiednim okienku Użytkownik może uzupełnić ilość poszczególnych banknotów i b...

W odpowiedzi na życzenia Użytkowników wprowadziliśmy taką opcję. Aby ją uaktywnić, należy wejść w Ustawienia > Parametry > Dodatkowe i zaznaczyć opcję dodatkowa informacja przy operacjach kasowych. Podczas wprowadzania danych w Raporcie pojawi się nowe pole obok pola Za co... w którym możemy wpisać dowolną wartość, taką jak np. wspomniany nr paragrafu. Dodatkowo dowody k...

Należy wejść w Ustawienia > Parametry > Dodatkowe i zaznaczyć opcję Pokazuj adres zamiast pieczęci. Adres jest domyślnie pobierany z kartoteki Dane placówki (właściciela programu) , czyli z danych Licencjobiorcy. Jednakże istnieje możliwość zaznaczenia w Parametrach dodatkowych opcji Pobieraj informacje o adresie z informacji o jednostkach. Po wyborze tej opcji dane będą pobi...

Na Raporcie kasowym operacje są układane domyślnie wg daty operacji, godziny operacji, typu dokumentu i nr dowodu. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby samemu zmienić tę kolejność. Wystarczy w tym celu wejść w Ustawienia > Parametry > Dodatkowe i wybrać z rozwijanej listy na RK dokumenty w kolejności opcję zgodną z oczekiwaniami.