Tak, program współpracuje z drukarką fiskalną. System wspiera drukarki fiskalne zgodne z interfejsem Posnet. Przed finalnym zakupem każdy nowy model drukarki zalecamy przetestować czy jest on kompatybilny z systemem (testy odbywały się na modelu EMAR PRINTO 57T oraz ELZAB Mera+ Tefv i takie zalecamy). Po podłączeniu drukarki fiskalnej do odpowiedniego portu komputera należy skonfigurow...

W systemie Progman Rozrachunki, aby wstawić fakturę korygującą, należy odnaleźć pierwotną fakturę, a następnie kliknąć na niej prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Wystaw korektę. W oknie obsługi faktury korygującej należy wskazać datę wystawienia korekty, a następnie przejść do dolnej części okna i dokonać stosownych zmian dotyczących pozycji faktury. W części Pozy...

W celu wystawienia potwierdzenia salda należy wybrać kartotekę Kontrahenci, a następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy na kontrahencie, dla którego ma być wystawiony taki dokument. Warunkiem koniecznym dla skorzystania z tej funkcjonalności jest powiązanie kontrahenta z kontem rozrachunkowym. Dostępne są dwie opcje Podgląd potwierdzenia salda oraz Drukuj potwierdzenia sald. Pierwsza...

Przeniesienie danych do nowego roku Przejście do nowego roku powinno być proste i bezproblemowe. Dlatego przedstawiamy w kilku krokach najważniejsze czynności, które należy przeprowadzić w programie Progman Finanse jeszcze w 2020 roku. Dekretowanie dokumentów na następny rok może odbywać się jeszcze w "starym" roku. Aby było to możliwe, w pierwszej kolejności należy zadbać ...

Płatności masowe służą do importowania płatności z wyciągu bankowego w celu ich automatycznego rozksięgowania w systemie. Płatności masowe konfiguruje Państwu administrator systemu (Product Manager), aby tego dokonać należy przesłać opiekunowi handlowemu: numer rachunku bankowego, który posiada możliwość płatności masowych; maskę numeru - ciąg cyfr, na ich podsta...

Bezpieczeństwo użytkowania systemu Progman Kasa można zapewnić na kilku płaszczyznach. Pierwszą z nich jest odpowiednie zdefiniowanie uprawnień Użytkowników pracujących w programie. Szczegółowe prawa dostępu do różnych funkcji zapewniają możliwość kontrolowania osób w nim pracujących. Zarządzanie kontami Użytkowników w programie odbywa się w kartotece Użytkownicy dostępn...

Rodzaj kontrahentów to kartoteka w programie, do której można dotrzeć z poziomu menu Nawigacja. Umożliwia ona stworzenie grup kontrahentów wg dowolnie wybranego kryterium. Np. można podzielić ich na uczniów, pracowników jednostki, najemców, dostawców itp. Tak utworzone rodzaje można przypisać poszczególnym kontrahentom w zakładce Dane dodatkowe w kartotece Kontrahenci. Dzięki temu...

Do szybkiego wyszukiwania operacji kasowych z dowolnej kasy służy opcja Wyszukaj raport znajdująca się w menu Narzędzia. Program pozwala na wyszukiwanie operacji wg następujących kryteriów: Kasa – z rozwijanej listy można wybrać jedną z istniejących w aktywnej jednostce kas lub wszystkie, co spowoduje szukanie operacji we wszystkich kasach we wszystkich jednostkach, Data od /...

Uzupełnianie kartoteki Tytuły płatności nie jest konieczne, ale na pewno bardzo przydatne. Kiedy uzupełniamy na bieżąco kartotekę to tworzy nam się lista z nazwami towarów i usług, które brały i biorą udział w operacjach kasowych. Raz wprowadzony z domyślnymi wartościami tytuł może być użyty jutro, za tydzień, za miesiąc, a nawet za rok i więcej. Raz wprowadzone w niej dane...

Krok 1. Włączenie parametru „Uwierzytelnianie za pomocą AD/LDAP” i konfiguracja połączenia. Aby program Stołówka umożliwiał logowanie przy użyciu protokołu LDAP należy wejść w Ustawienia→Parametry haseł i w sekcji „Pozostałe” zaznaczyć parametr „Uwierzytelnianie za pomocą AD/LDAP”. Zaznaczenie parametru umożliwi wpisanie adresu serwera LDAP, portu i skróconej naz...