W celu dodania do wydruku faktury bądź rachunku polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej należy w menu Ustawienia >> Parametry >> Dodatkowe w zakładce Wydruki należy oznaczyć fistaszkiem parametr Drukuj polecenie przelewu/wpłaty gotówkowej na fakturach/rachunkach. Omawiany wydruk zostanie uzupełniony automatycznie na podstawie danych wprowadzonych do programu.  

Tak, istnieje taka możliwość. Aby utworzyć taki dokument należy ustawić się na kartotece Jednostki>> Numeracja dokumentów, wybrać dokument Rachunek i w pole tytuł wpisać to co chcemy aby wyświetlało się na dokumencie, w tym wypadku „Faktura”. W przypadku sprzedaży zwolnionej należy dokumenty ewidencjonować w kartotece Sprzedaż>> Rachunki.    ...

W takiej sytuacji należy zaewidencjonować dokumenty pod datą ich rzeczywistego wystawienia oraz należy wskazać prawidłowy termin płatności. W celu wybrania właściwego miesiąca i roku dla danego dokumentu należy kliknąć dwa razy myszką na panel znajdujący się w lewym górnym rogu.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) podmiotem zobowiązanym do wystawienia noty korygującej, w związku z błędami z zakresu danych sprzedawcy, nabywcy lub oznaczenia towaru, jest odbiorca faktury. Zatem notę korygującą można wystawić tylko do zaewidencjonowanych dokumentów zakupu. W tym celu należy wpr...

Ustawienie oddzielnej numeracji wymaga ewidencjonowania dokumentów sprzedaży w obrębie grup. W tym celu w Słowniki - Grupy dokumentów należy wprowadzić skrócone nazwy grup, np. B, DW, które później będą wykorzystywane w numerze dokumentu. Dodatkowo można wypełnić pole Nazwa w celach informacyjnych. Po zdefiniowaniu grup dokumentów należy w oknie głównym programu w polu o nazwie...

Nazwisko osoby odpowiedzialnej za wystawianie dokumentów definiuje się przy koncie użytkownika. W menu Ustawienia - Użytkownicy należy uzupełnić pole Imię i Nazwisko. Zmiana będzie widoczna dopiero dla nowowprowadzonych dokumentów.

Można to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy z nich to wystawianie dokumentów w kartotece Sprzedaż - Inne. Domyślnie dla tej kartoteki w menu Ustawienia - Parametry -Dodatkowe wyłączona jest opcja „inne wchodzą do deklaracji VAT”. Drugi sposób to oznaczanie poszczególnych dokumentów. W tym celu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na danym dokumencie i wybrać opcję „Zmień na ...

Dodatkowe informacje do dokumentu można dodać na trzy sposoby: Notatka do dokumentu – w celu dodania indywidualnych opisów dla wybranych dokumentów należy oznaczyć taki dokument i poprzez prawy przycisk myszy/z menu Operacje wybrać opcję Notatka bądź bezpośrednio z poziomu dokumentu. Użytkownik może skorzystać tutaj z gotowych wzorców notatek, wybierając przycisk Wstaw w now...

Istnieje możliwość wystawiania dokumentów sprzedaży dla poszczególnych komórek organizacyjnych bądź rodzajów sprzedaży. W tym celu w Słowniki -  Grupy dokumentów należy zdefiniować listę grup, z których Użytkownik będzie korzystał przy wystawianiu dokumentów sprzedaży. Następnie w oknie głównym programu, w polu o nazwie Grupa (w górnej części, obok pola Rok / Miesiąc)...

Tak, program współpracuje z drukarką fiskalną. System wspiera drukarki fiskalne zgodne z interfejsem Posnet. Przed finalnym zakupem każdy nowy model drukarki zalecamy przetestować czy jest on kompatybilny z systemem (testy odbywały się na modelu EMAR PRINTO 57T oraz ELZAB Mera+ Tefv i takie zalecamy). Po podłączeniu drukarki fiskalnej do odpowiedniego portu komputera należy skonfigurow...