W programie istnieje możliwość wprowadzenia zbiorczego dokumentu wpłaty jak i wypłaty (czyli np. KP i KW), dla jednego kontrahenta, obejmującego kilka operacji kasowych tego samego rodzaju. Poszczególne pozycje do jednego dowodu dopisywać można zaznaczając w Raporcie kasowym opcję Operacja złożona i wybierając przycisk "Pozycje" Aby pozycje z operacji złożonej były widoczne na wyd...

W systemie Progman Kasa istnieje możliwość drukowania Raportów kasowych, a także dokumentów KW i KP. W celu wykonania wydruku RK należy w kartotece Raporty wybrać z listy raport i nacisnąć Do druku. Aby wydrukować KP (KW), należy wejść w dany Raport , wybrać odpowiedni dowód wpłaty (wypłaty) i nacisnąć Do druku. Dodatkowo każdy z tych dokumentów posiada opcję oszczędną wyd...

W celu wyłączenia powyższej opcji, należy wejść w Ustawienia >> Parametry >> Dodatkowe i w części Raporty kasowe odznaczyć parametr Pokazuj godzinę w oknie raportu.

W celu przypisania osoby, należy wejść do kartoteki "Kasy" i wybrać odpowiednią kasę. Następnie należy nacisnąć "Popraw" i z rozwijanej listy na dole wybrać osobę, która ma być przypisana. W programie istnieje możliwość przypisania wielu kas do jednej osoby.

W programie istnieje możliwość prowadzenia dowolnej liczby kas dla dowolnej ilości jednostek. Dlatego nic nie stoi na przeszkodzie, aby wprowadzić dwie kasy, jedną dla budżetu, drugą dla dochodów własnych.

Opcja archiwizacji umożliwia zapisane na zewnętrznym nośniku danych lub na dysku komputera wszystkich informacji, zawartych w systemie Progman Stołówka. Program archiwizuje wszystkie lata pracy w programie. Posiadanie archiwum umożliwia odzyskanie danych w razie różnych sytuacji awaryjnych komputera. Zaleca się jak najczęstsze przeprowadzanie archiwizacji. Im częściej robiona archiwiza...

W celu rozpoczęcia pracy w roku kolejnym należy w pierwszej kolejności przenieść kartoteki towarów. Przeniesienie kartotek towarowych następuje po wybraniu opcji Okres >> Zamknięcie roku >> Przeniesienie kartoteki towarowej. Domyślnie program przenosi tylko towary w użyciu, jednakże może przenieść również towary nieużywane. Opcja ta dostępna jest również przy nie z...

a) Korekta ilości w dokumencie przychodowym, gdy należy on do okresu zamkniętego i z danej dostawy dokonano rozchodów. gdy ilość pierwotna jest mniejsza od ilości po korekcie (korekta na plus) Należy utworzyć nowy dokument PZ, wybrać towar korygowany, zaznaczyć fistaszek Korekta. Należy powiązać korektę z dokumentem korygowanym. Po zaznaczeniu fistaszka nad towarem pojawi si...

Program umożliwia ewidencję towarów z 1,2,3,4 miejscami po przecinku dla ilości oraz ceny. W celu ustawienia ww parametrów należy wejść w Ustawienia >> Parametry dodatkowe i przy zakładce miejsca po przecinku ustawić odpowiednią wartość dla ilości oraz ceny.

Należy wprowadzać dokumenty PZ, uzupełniając ilość, natomiast przy wartości wpisać 0, następnie jak faktura zostanie już wystawiona, należy wejść we wcześniej utworzone dokumenty PZ i pouzupełniać wartości towarów. Należy pamiętać, że dzienny koszt wyżywienia będzie wyliczony prawidłowo dopiero po uzupełnieniu wartości towarów (wcześniej będzie zaniżony). Czasami uż...